|
Отчет
об исполнении федерального бюджета за 1 квартал 2013 год (тыс.руб.) |
|||||
|
|
|
|
|
||
|
Наименование показателя |
Код
расхода по бюджетной классификации |
Лимиты
бюджетных обязательств |
Исполнено (кассовый расход) |
Неисполненные
назначения |
|
|
Расходы бюджета - всего |
|
81493530,00 |
16768072,00 |
64725458,00 |
|
|
в
том числе: |
|
|
|
|
|
|
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ |
09604010011500 |
|
|
|
|
|
Заработная плата |
09604010011500121211 |
40088310,00 |
7905645,27 |
32182664,73 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
09604010011500121213 |
12106670,00 |
2076559,70 |
10030110,30 |
|
|
Прочие выплаты |
09604010011500122212 |
129180,00 |
25435,00 |
103745,00 |
|
|
Транспортные услуги |
09604010011500012222 |
812800,00 |
94622,00 |
718178,00 |
|
|
Прочие работы, услуги |
09604010011500122226 |
1294500,00 |
342810,00 |
951690,00 |
|
|
Пособие по социальной помощи населению |
09604010011500122262 |
2164107,48 |
2164107,48 |
- |
|
|
Оплата работ, услуг |
09604010011500242220 |
3132030,00 |
|
3132030,00 |
|
|
Услуги связи |
09604010011500242221 |
919360,00 |
161652,09 |
757707,91 |
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
09604010011500242225 |
3044010,00 |
880767,58 |
2163242,42 |
|
|
Прочие работы, услуги |
09604010011500242226 |
761200,00 |
215868,30 |
545331,70 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
09604010011500242310 |
80000,00 |
- |
80000,00 |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
09604010011500242340 |
82000,00 |
10533,00 |
71467,00 |
|
|
Оплата работ, услуг |
09604010011500244220 |
4738830,00 |
- |
4738830,00 |
|
|
Услуги связи |
09604010011500244221 |
728780,00 |
471266,49 |
257513,51 |
|
|
Транспортные услуги |
09604010011500244222 |
420000,00 |
- |
420000,00 |
|
|
Коммунальные услуги |
09604010011500244223 |
593100,00 |
191006,47 |
402093,53 |
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
09604010011500244224 |
566170,00 |
566170,00 |
- |
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
09604010011500244225 |
1118540,00 |
116414,89 |
1002125,11 |
|
|
Прочие работы, услуги |
09604010011500244226 |
2585560,00 |
828847,76 |
1756712,24 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
09604010011500244310 |
1600000,00 |
67026,05 |
1532973,95 |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
09604010011500244340 |
2347420,00 |
489048,92 |
1858371,08 |
|
|
Прочие
расходы |
09604010011500851290 |
427800,00 |
- |
427800,00 |
|
|
Прочие
расходы |
09604010011500852290 |
50200,00 |
4800,00 |
45400,00 |
|
|
Прочие
выплаты |
09604015051002122212 |
1400000,00 |
155491,00 |
1244509,00 |
|
|
ВЫПЛАТЫ НЕЗАВИСИМЫМ ЭКСПЕРТАМ |
09604010010800 |
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
09604010010800244226 |
1300,00 |
- |
1300,00 |
|