|
Отчет
об исполнении федерального бюджета за 1 полугодие 2013 год (тыс.руб.) |
|||||
|
|
|
|
|
||
|
Наименование показателя |
Код
расхода по бюджетной классификации |
Лимиты
бюджетных обязательств |
Исполнено (кассовый расход) |
Неисполненные
назначения |
|
|
Расходы бюджета - всего |
|
82122657,48 |
39583145,60 |
42539511,88 |
|
|
в
том числе: |
|
|
|
|
|
|
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ |
09604010011500 |
|
|
|
|
|
Заработная плата |
09604010011500121211 |
40439310,00 |
20264341,84 |
20174968,16 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
09604010011500121213 |
12012670,00 |
5960163,96 |
6052506,04 |
|
|
Прочие выплаты |
09604010011500122212 |
129180,00 |
59891,42 |
69288,58 |
|
|
Транспортные услуги |
09604010011500012222 |
850000,00 |
332066,80 |
517933,20 |
|
|
Прочие работы, услуги |
09604010011500122226 |
1343490,00 |
720911,20 |
622578,80 |
|
|
Пособие по социальной помощи населению |
09604010011500122262 |
2164107,48 |
2164107,48 |
- |
|
|
Услуги связи |
09604010011500242221 |
1161000,00 |
425559,03 |
734440,97 |
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
09604010011500242225 |
5647000,00 |
2169851,54 |
3477148,46 |
|
|
Прочие работы, услуги |
09604010011500242226 |
1263200,00 |
598777,39 |
664422,61 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
09604010011500242310 |
464000,00 |
9390,00 |
454610,00 |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
09604010011500242340 |
162000,00 |
18558,00 |
143442,00 |
|
|
Услуги связи |
09604010011500244221 |
1126000,00 |
676307,38 |
449692,62 |
|
|
Транспортные услуги |
09604010011500244222 |
270000,00 |
- |
270000,00 |
|
|
Коммунальные услуги |
09604010011500244223 |
836100,00 |
361559,06 |
474540,94 |
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
09604010011500244224 |
2284220 |
920663,20 |
1363556,80 |
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
09604010011500244225 |
1609000,00 |
409289,05 |
1199710,95 |
|
|
Прочие работы, услуги |
09604010011500244226 |
4535660,00 |
1671383,36 |
2864276,64 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
09604010011500244310 |
1600000,00 |
1282851,05 |
317148,95 |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
09604010011500244340 |
2347420,00 |
849495,46 |
1497924,54 |
|
|
Прочие
расходы |
09604010011500851290 |
427800,00 |
91821,00 |
335979,00 |
|
|
Прочие
расходы |
09604010011500852290 |
50200,00 |
32079,38 |
18120,62 |
|
|
Прочие
выплаты |
09604015051002122212 |
1400000,00 |
563036,40 |
836963,60 |
|
|
ВЫПЛАТЫ НЕЗАВИСИМЫМ ЭКСПЕРТАМ |
09604010010800 |
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
09604010010800244226 |
1300,00 |
1041,60 |
258,40 |
|