Отчет
об исполнении федерального бюджета за 2012 год (тыс.руб.) |
|||||
|
|
|
|
||
Наименование показателя |
Код
расхода по бюджетной классификации |
Лимиты
бюджетных обязательств |
Исполнено (кассовый расход) |
Неисполненные
назначения |
|
Расходы бюджета - всего |
|
51856930,00 |
51444523,98 |
412406,02 |
|
в
том числе: |
|
|
|
|
|
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ |
09604010011500 |
|
|
|
|
Заработная плата |
09604010011500121211 |
29165480,00 |
29165480,00 |
- |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
09604010011500121213 |
8796110,00 |
8410762,06 |
385347,94 |
|
Прочие выплаты |
09604010011500122212 |
85880,00 |
77316,58 |
8563,42 |
|
Транспортные услуги |
09604010011500012222 |
708331,28 |
707387,10 |
944,18 |
|
Прочие работы, услуги |
09604010011500122226 |
1130468,72 |
1130468,72 |
- |
|
Услуги связи |
09604010011500242221 |
548174,93 |
548174,93 |
- |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
09604010011500242225 |
1052950,83 |
1052950,60 |
0,23 |
|
Прочие работы, услуги |
09604010011500242226 |
1008034,24 |
1008034,24 |
- |
|
Увеличение стоимости основных средств |
09604010011500242310 |
544940,44 |
544940,44 |
- |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
09604010011500242340 |
91459,56 |
91459,56 |
- |
|
Услуги связи |
09604010011500244221 |
489701,69 |
489701,69 |
- |
|
Коммунальные услуги |
09604010011500244223 |
389914,76 |
389914,76 |
- |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
09604010011500244225 |
991361,03 |
991041,23 |
319,80 |
|
Прочие работы, услуги |
09604010011500244226 |
2724152,52 |
2724152,52 |
- |
|
Увеличение стоимости основных средств |
09604010011500244310 |
1633447,54 |
1633447,54 |
- |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
09604010011500244340 |
876552,46 |
876552,46 |
- |
|
Прочие
расходы |
09604010011500851290 |
284320,00 |
270453,00 |
13867,00 |
|
Прочие
расходы |
09604010011500852290 |
24800,00 |
22958,63 |
1841,37 |
|
Прочие
выплаты |
09604015051002122212 |
1260000,00 |
1258534,00 |
1466,00 |
|
ВЫПЛАТЫ НЕЗАВИСИМЫМ ЭКСПЕРТАМ |
09604010010800 |
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
09604010010800244226 |
1300,00 |
1249,92 |
50,08 |
|
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ |
|
|
|
|
|
Прочие
работы, услуги |
09607054280100244226 |
49550,00 |
49544,00 |
6,00 |