Отчет
об исполнении федерального бюджета за 9 месяцев 2013 год (тыс.руб.) |
|||||
|
|
|
|
||
Наименование показателя |
Код
расхода по бюджетной классификации |
Лимиты
бюджетных обязательств |
Исполнено (кассовый расход) |
Неисполненные
назначения |
|
Расходы бюджета - всего |
|
82240871,30 |
59347301,64 |
22893569,46 |
|
в
том числе: |
|
|
|
|
|
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ |
09604010011500 |
|
|
|
|
Заработная плата |
09604010011500121211 |
40738310,00 |
29820052,69 |
10918257,31 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
09604010011500121213 |
12102970,00 |
8913217,01 |
3189752,99 |
|
Прочие выплаты |
09604010011500122212 |
144180,00 |
92145,42 |
52034,58 |
|
Транспортные услуги |
09604010011500012222 |
850000,00 |
615522,80 |
234477,20 |
|
Прочие работы, услуги |
09604010011500122226 |
1713260,00 |
1210622,13 |
502637,87 |
|
Пособие по социальной помощи населению |
09604010011500122262 |
2511801,30 |
2337954,39 |
173846,91 |
|
Услуги связи |
09604010011500242221 |
1180000,00 |
728246,83 |
451753,17 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
09604010011500242225 |
5627000,00 |
3600988,06 |
2026011,94 |
|
Прочие работы, услуги |
09604010011500242226 |
1263200,00 |
811267,72 |
451932,28 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
09604010011500242310 |
532050,00 |
529600,00 |
2450,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
09604010011500242340 |
93950,00 |
19598,00 |
74352,00 |
|
Услуги связи |
09604010011500244221 |
1172000,00 |
908102,06 |
263987,94 |
|
Коммунальные услуги |
09604010011500244223 |
836100,00 |
510465,85 |
325634,15 |
|
Арендная плата за пользование имуществом |
09604010011500244224 |
2094220,00 |
1429349,20 |
664870,80 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
09604010011500244225 |
1388000,00 |
985786,09 |
402213,91 |
|
Прочие работы, услуги |
09604010011500244226 |
4145660,00 |
2431999,09 |
1713660,91 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
09604010011500244310 |
1800000,00 |
1632699,25 |
167300,75 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
09604010011500244340 |
2147420,00 |
1517647,42 |
629772,58 |
|
Прочие
расходы |
09604010011500851290 |
427800,00 |
194158,00 |
233642,00 |
|
Прочие
расходы |
09604010011500852290 |
65200,00 |
39063,50 |
26136,50 |
|
Прочие
выплаты |
09604015051002122212 |
1400000,00 |
1017774,73 |
382225,27 |
|
ВЫПЛАТЫ НЕЗАВИСИМЫМ ЭКСПЕРТАМ |
09604010010800 |
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
09604010010800244226 |
7750,00 |
1041,60 |
6708,40 |